按照省委统一部署，2021年3月11日至5月10日，省委第八巡视组对省审计厅党组进行了巡视。6月30日，省委巡视组向省审计厅党组反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）强化政治意识，统一思想认识。6月30日巡视反馈会后，厅党组高度重视，立即围绕巡视反馈意见和省委巡视有关要求进行了专题学习，并就做好巡视整改工作进行了研究部署。厅党组认为，省委巡视组的反馈意见，实事求是、严肃中肯地指出了巡视发现的问题，提出了针对性、指导性、操作性很强的整改意见，为省审计厅党组进一步强化党的领导，加强党的建设，履行好管党治党和全面从严治党责任明确了努力方向。厅党组直面问题不足，深入反思检查，坚持以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣把巡视整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。

（二）坚持守土尽责，压实整改责任。厅党组切实承担起巡视整改主体责任，成立厅党组书记侯学元任组长，厅党组成员任副组长的巡视整改工作领导小组，对巡视整改工作牵头负责。领导小组下设办公室，具体负责巡视整改协调推进、督促检查。厅党组书记认真履行巡视整改第一责任人职责，多次主持召开党组会议，研究落实巡视整改任务，统筹抓好巡视整改工作。党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。8个巡视整改牵头部门主动加强沟通协调，抓好有关整改任务落实和督促推进，各参与部门积极支持配合，有效形成协同推进整改的工作合力。

（三）细化整改措施，明确整改任务。厅党组紧紧围绕巡视反馈意见和巡视整改工作要求，深刻剖析原因，逐条逐项研究整改措施，制定《中共江苏省审计厅党组关于省委巡视反馈意见整改工作方案》，针对巡视指出的问题、提出的意见建议，确定了69项整改举措，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。其中，厅党组书记作为整改工作第一责任人，负责整改全面工作，同时直接承担具体整改任务10项、17条。

（四）强化督促检查，深化标本兼治。厅党组对巡视反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改。严格按照《整改方案》的“时间表”和“路线图”抓好各项任务落实，在件件有着落上集中发力，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高；对需要持续改进的问题，明确任务和要求并加强督促落实。同时，以巡视整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。巡视反馈意见3个月以来，整改工作总体进展顺利，多项整改任务已整改到位，其余整改任务有序推进。

二、整改落实情况

（一）关于“对审计机关政治属性认识还不到位”问题的整改。

1.认真履行省委审计委员会办公室职责，及时向省委审计委员会提请审议审计工作重大事项。省委审计委员会召开第六次会议，时任省委书记娄勤俭对加强审计工作作出明确要求。研究制定《省委审计委员会成员单位工作协调推进机制》，并以省委审计委员会办公室文件正式印发，有力推进省委审计委员会议定事项和部署要求贯彻落实。

2.深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示精神，出台《江苏“十四五”审计事业发展规划》，把讲政治的要求落实到“十四五”江苏审计工作的各方面。

3.强化政治引领，7月19日至21日，厅党组理论学习中心组举办专题学习班，原原本本学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，传达学习中央和省委审计委员会会议精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到立足经济监督、体现政治要求、维护政治安全。

4.突出绩效导向，在全省统一组织的重点项目——全省中小学教育经费管理使用情况专项审计调查中，把“提高教育经费管理和使用绩效”作为审计目标，把“教育经费使用管理及绩效情况”列入审计内容和重点，积极推动提升财政资源配置效率和资金使用效益。

5.把促进中央和省重大政策措施落实作为审计的重中之重，下半年调增江苏省自贸区相关政策落实情况跟踪审计调查和国有企业债券风险防范专项审计调查等2个政策跟踪审计项目，助力改革创新，统筹发展安全。

（二）关于“审计监督与高质量发展的最佳结合点找得还不够准”问题的整改。

1.着力提高经济监督的站位，找准审计监督与高质量发展的最佳结合点。7月下旬起，对与高质量发展密切相关的常州高新开发区、吴江经开区等17个开发区融合开展创新转型发展情况审计调查。将去产能企业债务处置情况纳入地方党政领导干部经济责任审计内容，着力推动企业转型升级，提升债务风险处置能力。

2.7月下旬起，结合审计业务质量检查，对2019年全省规范投资审计工作专项清理发现问题整改情况进行重点检查，加快推进投资审计转型，更加有力服务中心工作。

（三）关于“落实应审尽审要求有差距”问题的整改。

1.全面准确完整地把握审计全覆盖要求，研究起草审计全覆盖实施方案，初步建成分领域中长期审计项目库，并实行动态滚动调整，着力消除监督盲区。启动审计项目和组织方式“两统筹”优秀审计项目评优工作，有力提升审计绩效。

2.积极利用内部审计资源，研究起草《江苏省审计厅内部审计人员“以审代训”管理办法》，建立健全统筹内审资源的长效机制。截至9月上旬,今年已组织91名内审人员参加“以审代训”。举办全省部分省属单位内部审计业务培训班，130多名内审人员参加培训，着力提高内审人员的职业胜任能力。

3.加大社会审计资源利用力度，研究起草《2021年度社会审计报告核查工作方案》，结合经济责任审计项目，对3家省属单位的11份相关社会审计报告进行核查。研究编制下半年审计项目力量配置方案，进一步完善购买社会服务机制。

4.加大一级预算单位现场审计轮审力度，建立一级预算单位审计台账，统筹安排现场审计频次。加大对二、三级预算单位的延伸审计力度，在今年的省级部门预算执行审计中，已对省环境监测中心、省教育国际交流服务中心等195家资金量较大、项目较多的二、三级预算单位进行了延伸审计。启动2022年度审计项目计划编制工作，将5家相关国有（金融）企业分别纳入经济责任审计项目计划和审计（调查）项目计划。

（四）关于“督促审计整改不够实。对体制机制、历史遗留问题跟踪推进整改力度不大，有针对性的指导不多”问题的整改。

1.厅党组理论学习中心组专题学习中办、国办关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见，研究起草我省具体贯彻实施意见，修改完善后由省委办公厅、省政府办公厅印发执行。省政府召开市、县政府和省有关部门参加的审计整改工作推进电视电话会议，对深入贯彻落实中办国办文件精神、扎实做好审计整改工作提出明确要求。

2.强化审计整改督促责任，严格执行审计整改记账销号制度，按季度对审计整改工作进行通报。针对2020年度审计项目31条未整改到位问题，采取现场督促、上门指导方式加大整改指导力度，协调推动整改落实，截至8月底已有14条问题整改落实到位，其余17条将于12月底前全部完成整改。

（五）关于“ 落实‘三个区分开来’要求有差距”问题的整改。

1.编发《江苏审计业务动态》，对相关情况进行通报，对各业务处室严格落实“三个区分开来”和《江苏省审计厅在审计工作中建立容错纠错机制的办法（试行）》进一步提出明确要求。　　　　

2.认真梳理总结，结合审计实践，组织编制审计容错纠错案例，充分发挥典型示范作用。

（六）关于“对审计发现的问题有时就事论事，分析原因不深入，深层揭示不够，穿透性不强”问题的整改。

1.在工业和信息产业转型升级专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等重点审计项目中，把专项资金绩效目标设置、绩效运行监控等作为审计重点，推动制定《江苏省工业和信息产业转型升级资金项目库管理办法（征求意见稿）》，有力促进专项资金使用效益和政策实施效果的提升。

2.加强对审计成果的提炼总结，统计分析各业务处室信息编发和采用情况并进行通报。

（七）关于“揭示重大风险隐患和体制机制缺陷的能力不足”问题的整改。

1.分批次选派审计骨干参加审计署专业技能培训，着力提升审计干部揭示重大风险隐患和体制机制缺陷的能力。印发2021年度《国有企业主要领导人经济责任审计工作方案》，将企业国有资产管理情况、债券风险防范情况等作为审计重点，着力推动健全防范化解重大风险机制。

2.组织开展国有企业混合所有制改革推进情况和国有企业债券风险防范专项审计调查，及时发现苗头性、倾向性问题，充分发挥审计预警功能。

（八）关于“与相关部门磋商经济责任审计项目和内容不够深入”问题的整改。

1.以省委审计委员会办公室名义发文，就经济责任审计项目安排、审计重点等，广泛征求省纪委监委机关、省委编办、省国资委等经济责任审计联席会议成员单位和省委巡视办、省信访局等相关部门，以及省教育厅、省高院等主管部门的意见建议，使经济责任审计计划安排更加贴合实际需求，更加科学。

2.加强审计业务指导把关，8月31日，召开设区市中级人民法院领导干部经济责任审计的审前培训会，重点培训如何制定针对性、操作性强的审计实施方案，推动审计监督更加精准有效。

（九）关于“审计建议针对性不强”问题的整改。

1.开展有针对性的培训，将“规范经济责任审计报告”纳入经济责任审计专题培训的内容，着力提升审计建议的针对性。

2.对7月份以来出具的5份经济责任审计报告加强审理把关，提高审计报告的可读性、审计建议的针对性和可操作性。

　　（十）关于“纪审、巡审有机贯通、相互协调还不到位，存在信息沟通不够及时，事中交流不够深入”问题的整改。

1.加强与省委巡视办的沟通协调，在专项巡视中安排专人巡前当面通报涉及审计项目的相关情况，提出需要重点关注的问题和工作建议。

2.认真落实巡视选派人员相关要求，严格审核把关，8月份按要求轮换5名同志。

3.严格对照厅《审计事项移送管理办法》，加强对移送事项的复核审理，加大向纪委监委等部门移送案件力度，涉及违反党纪和一般职务违法问题的事项均按规定进行了移送。

（十一）关于“以信息化建设主动服务审计业务工作的意识还不强”问题的整改。

1.进一步突出“科技强审”导向，召开金审三期工程推进会，建立金审工程三期项目组织实施机制。目前数据中心软硬件基础设施部署、全省专网连通和应用系统部署等工作已基本完成。

2.突出“以用为本”，组织开展全省大数据审计技能竞赛，积极推动学用、建用有效结合。目前省厅82名审计干部和45名省级有关单位的内审人员报名参加省本级选拔比赛。

（十二）关于“大数据应用不充分”问题的整改。

1.持续加大数据采集力度，继续采集财政、工商、高速公路通行等行业数据，构建数据采集长效机制。结合开展全省中小学教育经费审计调查，开始采集义务教育、普通高中学校等全省教育数据。进一步完善财政、社保、工商、教育等行业数据分析库，加强对数据的整理使用。

2.进一步加大大数据审计力度，在审计中设立审计业务、大数据审计“双主审”、编写“双方案”，对全省报送的38个大数据审计项目进行评审，推进学用结合、建用结合。

　　（十三）关于“‘一岗双责’落得还不实”问题的整改。

1.印发《中共江苏省审计厅党组关于成立厅意识形态工作领导小组的通知》，成立厅党组书记、厅长为组长，分管厅长为副组长，其他厅党组成员为成员的意识形态领导小组。研究制定意识形态工作责任清单，压紧压实意识形态工作“一岗双责”。

2.8月26日，厅党组理论学习中心组开展意识形态专题学习交流，不断强化对意识形态工作极端重要性和落实意识形态责任制“一岗双责”的认识。

（十四）关于“制度建设滞后”问题的整改。

认真落实中央和省委关于意识形态工作的有关要求，组织修订《中共江苏省审计厅党组落实意识形态工作责任制实施细则》,已于9月底正式印发。

　　（十五）关于“舆情监测和引导处置能力不足”问题的整改。

主动与省委网信办沟通协调，学习借鉴舆情监测技术手段和网络舆情处置举措。开展网络安全培训，加强厅机关网络安全运维保障，进一步提升舆情监测和引导处置能力。

（十六）关于“压力传导有衰减”问题的整改。

1.召开全省审计机关全面从严治党专题会议，厅党组书记与厅领导班子成员签订全面从严治党责任书；厅领导班子成员与分管部门党支部书记签订全面从严治党责任书，层层压实责任。

　　2.印发《中共江苏省审计厅党组关于印发领导机关党建责任清单的通知》《江苏省审计厅党支部分类达标定级实施方案》，对厅各党支部落实机关党建责任清单情况进行专项检查，强化压力传导。

3.认真落实厅党组《对干部进行提醒、函询、诫勉谈话的实施办法》，3名被函询人员分别在支部党员大会上就被函询情况进行说明。

4.制定《江苏省审计厅推进“廉洁机关”建设实施方案》，厅党组理论学习中心组开展警示教育专题学习，在全省审计机关党史学习教育专题培训班中开展专题警示教育，做到警钟常鸣、防微杜渐。

（十七）关于“廉政风险防控不够严”问题的整改。

1.印发《关于开展厅机关廉政风险点防控情况专项检查的通知》，组织厅各部门、单位对廉政风险防控情况进行自查梳理，厅机关纪委牵头对部分重点部门、单位的廉政风险防控情况进行现场检查。

2.加大审计现场纪律巡查力度，厅机关党委、机关纪委会同省纪委监委派驻纪检监察组,对2020年度实施的49个审计项目，以及涉及的65个被审计单位进行了廉政回访。对2021年度实施的55个审计项目进行了现场纪律巡查。

（十八）关于“嵌入式监督不够深”问题的整改。

1.派员参加中央纪委国家监委驻审计署纪检监察组举办的业务研讨班、省审计厅党组理论中心组学习会、全省审计机关改革强审工作推进会等各类学习研讨；召开组务会、专题学习会，学习讨论《审计法》《审计法实施条例》等法律法规，熟悉审计业务，提升履职能力。

2.加大对审计重点工作、关键环节的把握，派员列席厅党组会、厅长办公会，与党组同源获取重要信息，对全省中小学教育经费管理使用情况专项审计调查持续跟进监督，对审前调查报告、实施方案提出修改建议；积极探索开展“嵌入式”监督，派员参加小型审计业务会10次，对27个审计项目开展近距离、全流程监督，提出意见建议2条，护航审计结果公平公正。

3.拓展监督方式方法，赴江苏交通控股有限公司领导人员经济责任审计、部门预算执行情况审计等审计现场开展调研谈心活动；听取审计廉政巡查回访情况汇报，推动开展机关廉政风险点防控情况专项检查，做到靠前监督、贴近监督。 

（十九）关于“协同式监督合力未形成”问题的整改。

1.坚持纵向联动、横向协同，积极配合中央纪委国家监委驻审计署纪检监察组查办案件，完成对相关人员的谈话取证，得到署领导充分肯定；对设区市纪检监察组开展的财务会计领域违法违规专项整治进行点对点指导，构建纵向联动机制；出台《江苏省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组与综合监督单位有关部门联系协调办法》，为构建协同式监督合力提供制度保障。　

2.8月30日，召开综合监督单位党风廉政建设联席会议，通报交流有关情况，对《江苏省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组与综合监督单位有关部门联系协调办法》进行解读，加大业务指导力度。

3.派员参加巡察进点会、参与巡察个别谈话、听取巡察阶段性汇报，协助厅党组对综合处党支部等3个处室党支部开展内部巡察；推动修订完善年度巡察工作方案和内部巡察清单、督促开展内部政治巡察“回头看”，扎实做好省委巡视中巡察工作专项检查的整改落实，推进政治巡察向基层、一线延伸。

（二十）关于“发现问题线索能力不足”问题的整改。

选派人员参与省纪委监委审查调查业务技能培训、“室组地”联合办案专题培训等业务培训5人次，鼓励全员结合典型案件展开讨论交流，选派1名骨干参加中央纪委国家监委专案，不断提升执纪办案的意识和能力。

（二十一）关于“群众路线坚持不够，深入一线调查研究不多”问题的整改。

　　1.加大调查研究力度，印发《党史学习教育专题调研方案》《在全厅党员中深入开展“两在两同”建新功行动工作方案》，厅领导深入基层、被审计单位、基层审计机关调研走访，撰写调研报告。将厅各部门、单位负责人开展调研情况在《工作记实表》中予以反映，并纳入平时考核内容。

2.加强审计现场考勤，增加每月“项目负责人是否到审计现场”考勤表，各业务部门或项目组按月报送《审计现场管理人员出勤清单》。对在审计现场时间不符合要求的部门和个人，由分管厅领导进行提醒，并考核时扣分。

3.对各地开展党史学习教育、推进审计整改等特色做法以审计简报、业务动态等形式在全省审计机关推广。加大对市县审计机关投资审计转型、金审三期建设等难点工作的指导，及时通报投资审计转型检查结果和金审三期建设项目情况，推动基层审计机关加快工作进度、提升工作质量。

（二十二）关于“文风不正现象依然存在”问题的整改。

进一步端正文风，提前对年度述职报告等进行审核把关，不符合要求的退回修改。

（二十三）关于“审计服务采购把关不够严格”问题的整改。

严把服务合同签订关、履行关，拟定34份审计服务合同，均严格履行合同签订审批手续。加强对外聘人员工作质量考核，对不能胜任工作要求的，由厅法规与审理处统一按照约定更换人员或提前解除合同。目前因外聘人员不称职解除合同1份，重新更换人员3名。

（二十四）关于“基层党建抓得还不够实”问题的整改。

1.坚持夯实基层基础，每月下发主题党日活动通知，印发《党支部分类达标定级实施方案》，对厅各党支部党建工作情况开展专项检查，不断提升支部党建规范化水平。

2.创新支部活动载体，厅党组成员参加所在党支部党史学习专题组织生活，并上专题党课。厅机关党委委员和党务干部参加所联系党支部党日活动和党史学习教育专题组织生活会，加强对支部工作的指导。

（二十五）关于“党建与业务融合不够紧密”问题的整改。

1.创新方式推进党建业务深度融合，制定《在全厅党员中深入开展“两在两同”建新功行动工作方案》和《项目清单》，明确3个方面8项工作22个具体任务，积极引导各党支统筹推进审计业务和党建工作。

2.积极创建具有审计特色的党建品牌，组织各党支部参加“服务高质量先锋行动队”创建活动，厅党员志愿服务队212人次坚守社区抗疫一线，协助社区核酸检测采样4万多人次，为社区困难群众送去防疫口罩2500个，宁海路街道向厅机关送来锦旗和感谢信。

3.严格执行《关于外出审计组成立临时党组织的意见》，将临时党支部“三会一课”开展情况作为支部达标定级和党建考核的内容，推动外出审计组党建工作经常化、制度化。

（二十六）关于“基层党组织战斗堡垒作用发挥不充分”问题的整改。

积极开展厅机关内部政治巡察，下发《关于开展内部政治巡察“回头看”的通知》,对被巡察过的6个党支部开展“回头看”，确保巡察整改成果常态化、长效化，推动基层党支部充分发挥战斗堡垒作用。

（二十七）关于“年龄结构不尽合理”问题的整改。

1.积极推进专业技术类公务员分类管理，厅领导带队赴连云港、南通开展专题调研，积极配合省委组织部起草《江苏省审计机关专业技术类公务员分类管理工作实施方案》等，并于年底在省审计厅本级、连云港市审计机关推进审计机关专业技术类公务员分类管理。

2.充分用好机构编制资源，在全省设区市以下机关公开遴选了4名年轻干部，进一步优化干部队伍结构。

3.选派2名优秀年轻干部赴伊犁、克州开展援疆工作，抽调5名优秀年轻干部参加省纪委专案，选派1名年轻干部参加中央巡视工作，多岗位、多渠道加大对优秀年轻干部的培养。

（二十八）关于“专业人才储备不足”问题的整改。

1.通过政府采购聘用专业人才等方式，不断加大专业人才储备和使用力度，已聘用9名工程审计人员、3名测绘数据分析专家、2名生态环境保护专家、6名医疗稽核人员参加审计项目。举办初任审计干部培训班，着力提升审计干部职业胜任能力。

2.积极选派领军型、攻关型人才参加审计项目，已选派24人次参加审计项目，承担数据主审等工作。

（二十九）关于“整改落实力度不够”问题的整改。

1.持续加大整改落实力度，印发财务制度宣传资料等，加强规章制度宣传普及，强化制度执行意识。

2.人教处对个人有关事项漏报问题改而又犯的重点人员进行个别谈话，严肃批评教育。

（三十）关于“派驻纪检监察组监督整改责任落得不实，推动及时开展巡视整改的力度还不大，跟进的次数不多，特别是在推动举一反三、构建长效机制方面仍有差距”问题的整改。

1.及时督促省审计厅党组针对省委巡视提出的4个方面30条反馈意见，逐条研究，制定69项整改任务。

2.推动出台《中共江苏省委审计委员会成员单位工作协调推进机制》等制度，督促党组紧盯问题抓整改，把抓长和抓常结合起来，推动巡视整改走深走实。

三、下一步整改工作打算

经过集中整改，省审计厅整改工作取得了重要阶段性成效，但距离全面完成整改任务还有很多工作要做，全面从严治党永远在路上。下一步，省审计厅党组将深入学习贯彻习近平总书记关于巡视整改的重要论述，按照中央决策和省委部署，切实提高政治站位，压紧压实主体责任，确保各项整改任务全面完成。 

（一）紧盯整改目标，进一步提高政治站位。坚持把巡视整改作为必须履行的重大政治责任、必须完成的重要政治任务抓紧抓实，进一步加强整改工作的统筹协调、过程跟踪、质效评估。定期召开调度会、专题会，研究解决整改工作的重大事项，推动整改工作向纵深发展，确保巡视反馈意见的每一个问题都得到彻底解决。坚持解决当下问题和促进长远发展有机结合起来，把巡视整改与推动中心工作、重点任务高度融合，充分用好巡视整改成果，做到发现一个、整治一批、解决一类，以扎扎实实的整改成效有力推动审计事业高质量发展迈上新台阶。

（二）夯实整改基础，进一步强化党的建设。扎实推进党史学习教育，深入学习贯彻中央审计委员会会议精神和省委审计委员会第六次会议精神，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持“严”的主基调不动摇，不断巩固提升“党建强审”三年行动成果，深入推进“三个表率”模范机关建设，推动问题整改常态化，切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严，为推进审计管理体系和审计能力现化代建设提供坚强的组织保证。 

（三）巩固整改成果，进一步推进审计高质量发展。牢记习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，在省委省政府的坚强领导下，注重把立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求贯穿始终，更加忠实履行审计监督职责，不断增强审计的全局性、层次性和建设性。紧扣全省工作大局和“十四五”发展目标任务，积极有效履行审计监督职责，不断加大对重大政策落实、财政提质增效、权力规范运行、重点民生项目资金的审计监督力度，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，努力为深化“强富美高”新江苏建设贡献审计力量。结合当前正在开展的党史学习教育，准确把握研究型审计的重要意义、深刻内涵和本质要求，统筹推进悟原理、抓研究、促转型、提质效，以新理念、新作为为江苏审计高质量发展注入强大动力。坚持打铁必须自身硬，进一步加强审计人员能力和作风建设，抓好培训和实战练兵，按照“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的要求，进一步树立“实、高、新、严、细”的审计作风，切实增强审计队伍的凝聚力和战斗力。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话025－83719833；邮政信箱：南京市鼓楼区江苏路178号；电子信箱：jssjjgdw@163.com。

　　　　　　　　　　　　　中共江苏省审计厅党组

　　　　　　　　　　　　　　2021年11月3日